一、民建绍兴市委会概况
（一）主要职能
中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委会）的主要职责是：
1.根据民建会中央、省委会在各个时期中心工作的指示精神、依据民建市委会的决定，负责制定和组织实施全市会务活动计划。
2.负责民建市委会参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协调工作，为参政议政工作收集和整理信息资料，参与起草调研工作的文件和组织工作，参与“两会”期间的大会发言、议案、提案的起草工作。
3.负责处理民建市委会的全委会、主委办公会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委办公会议的决议。
4.负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。
5.根据我市特点，积极组织和调动广大会员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。
6.完成中共绍兴市委、民建省委会交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，民建绍兴市委会部门决算仅包括本级决算。
二、民建绍兴市委会2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
民建绍兴市委2015年度收入决算204.18万元，其中：本年收入199.66万元，占总收入97.79%，包括财政拨款收入192.46万元（其中，一般公共预算192.46万元），占总收入94.26%；其他收入7.2万元，占总收入3.53%。上年结转收入4.52万元，占总收入2.21%。
（二）支出决算总体情况
民建绍兴市委会2015年度支出决算199.66万元，结转下年0万元。。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务155.08万元、教育支出0.99万元，社会保障和就业支出31.70，住房保障支出11.89万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出148.36万元，日常公用支出20.03万元，项目支出31.27万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出192.46万元，其他各类支出7.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政
运行（项）事务118.80万元，主要用于工资福利及一般办公经费、日常公用经费、车辆交通费、福利费、工会费等。
2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
一般行政管理事务（项）事务4.65万元，主要用于因公出国（境）费。
3．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）事务25.63万元，主要用于党派参政议政工作、界别活动、会员活动、慰问等经费。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务0.99万元，主要用于新会员培训、骨干会员培训培训。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）违规扣管理的行政单位离退休（项）事务30.50万元，主要用于支付机关退休人员的退休费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务8.81万元，主要用于机关在职人员的住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.05万元，主要用于在职和退休人员的提租补贴。
8. 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务3.04元，主要用于机关在职人员中1999年1月1日以后参加工作人员的购房补贴。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算4.65万元，比上年决算数增长100%.（因当年经上级部门同意，预算追加，批准潘锦仁同志参加省贸促会出国访问厄瓜多尔）。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.25万元，比上年决算数减少16.36%，(因当年接待人次有所下降，经费支出相应减少)，主要用于接待来绍交流的各地民建组织和民建会员等支出。
其中，本单位国内公务接待13批次，196人次，共2.25万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.18万元，比上年决算数减少30.99%（因单位人员外出参加会议和活动次数有所减少，经费支出相应减少）。其中，公务用车运行维护费支出1.18万元，主要用于市委会日常调研、会议等所需的单位公共交通费等支出；2015年度，单位本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度民建绍兴市委会本级机关运行经费一般公共预算支出20.03万元，比上年减少2.61万元，下降11.51%，主要原因是机关按照“八项规定”要求厉行节约压缩办公经费。
2.政府采购支出情况。
2015年度民建绍兴市委会采购支出总额0.99万元，其中：政府采购服务支出0.99万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，民建绍兴市委会本级共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
4.部门预算绩效情况。
2015年度民建绍兴市委会有1只项目实行绩效目标管理，该当年预算安排9.90万元，实际支出9.41万元。
绩效评价结果如下：
单位2015年绩效评价的项目为“会员活动费”，该项目由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：
1、根据年度工作安排有序开展各类会员活动。民建市委会把服务会员，开展好各项活动作为履行基础性工作来抓，市委会认真研究民建省委会、市政协、市委统战部的年度活动安排，联系绍兴实际，年初制定工作计划，制订活动方案。联合市委会老龄委、妇委会开展了迎新春老年会员茶话会活动，三八节女会员外出参观考察活动，重阳节座谈活动和寒暑两次市委会领导上门走访慰问老领导、老会员和困难会员活动。市委会共组织开展活动8次，参加人次达200多人，参与面广，受到了广大会员的肯定。
2、保障各基层组织专项支部活动经费的使用。根据各支部会员数量，按相同比例下拨专项活动经费，保证了基层活动的质量。各基层组织通过学习座谈、到会员企业调研、参观交流、扶贫帮困等形式开展各种会员活动，基层组织的活力和凝聚力得到提升。据统计，各支部学习和活动一年不少于10次，老年支部6次以上，参与率高。
3、提升了会的凝聚力和会员整体素质。通过安排“会员活动费”专项经费，有效地促进了民建绍兴市委会参政党职能的履行水平，在资金上保证基层组织活动的质量和水平得到提升，顺利完成年初设定的各项工作计划，助推全市各基层组织及会员参加组织活动的积极性，激发民建组织的凝聚力。。绍兴市委会基层组织建设工作得到民建浙江省委会的肯定。
存在的主要问题：1.经费预算与实际使用还存在一定的差距，要进一步加强经费预决算控制，确保资金的合理有效使用；2.要进一步合理安排项目经费，确保经费向老会员及困难会员适当倾斜，尽可能激发会员积极性的活动，丰富活动形式和内容，进一步提升会的活力和凝聚力。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
13．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
14．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）指为行政单位指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映根据有关规定向符合条件职工发放的提租补贴。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
2015年度部门收支决算总表及其他
